Indústria
IndPlan
Plataforma de planejamento orçamentário para indústria: da projeção comercial ao orçamento aprovado, com cálculo de capacidade produtiva, ciclo anual ou rolante e revisões versionadas.
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Contexto
O orçamento anual de uma indústria não é um número — é um processo que atravessa a empresa inteira. O comercial projeta volumes por produto, a produção converte volume em horas de fábrica, cada área monta seu orçamento de despesas e a diretoria aprova (ou devolve) o conjunto. Cada etapa depende da anterior, e o resultado orienta contratações, turnos e investimento do ano seguinte.
Na prática, esse processo costuma viver em planilhas encadeadas por e-mail: uma para a projeção comercial, outra para capacidade, uma por centro de custo — e um analista responsável por consolidar tudo sem quebrar fórmula.
O problema
Planilha não tem controle de acesso por centro de custo: quem abre o arquivo vê (e pode alterar) o orçamento dos outros. Não tem fluxo de aprovação: o que foi aprovado e o que ainda está em discussão se distingue pelo nome do arquivo. E não tem versão: a revisão de meio de ano vira "orcamento_v3_final_AGORA_VAI.xlsx", sem rastro do que mudou em relação ao aprovado.
O cálculo de capacidade é o ponto que mais dói: converter a projeção de vendas em horas de produção, confrontar com a mão de obra disponível e decidir entre hora extra, turno adicional ou contratação é exatamente o tipo de conta que o ERP de prateleira não modela — e que a planilha erra em silêncio.
O que construímos
O IndPlan é um sistema que desenvolvemos para cobrir o ciclo orçamentário industrial de ponta a ponta: cadastros mestres (produtos, centros de custo, plano de contas), projeção comercial mensal com importação e exportação em Excel, cálculo de capacidade produtiva, planejamento do quadro mês a mês, orçamento de despesas por área, aprovação em quatro etapas e dashboard consolidado, exportável em Excel e PDF.
Cada perfil enxerga o próprio recorte. O comercial lança a demanda, a controladoria roda o cálculo e conduz a revisão, o RH planeja o quadro, o gestor lança e acompanha apenas os centros de custo sob sua responsabilidade e a diretoria aprova. Cada lançamento e cada aprovação ficam registrados com autor e horário.
Decisões técnicas
Ciclo anual ou rolante, sem supor janeiro a dezembro
O ciclo pode ser anual ou rolante, de 1 a 24 meses. Os meses são derivados da data de início e atravessam a virada do ano. Os dias úteis descontam os feriados nacionais, inclusive os móveis, calculados a partir da Páscoa, e cada revisão guarda seus ajustes de calendário mês a mês, como férias coletivas.
Capacidade produtiva como cálculo de primeira classe
A projeção comercial é convertida em horas de fábrica pelo tempo-padrão de cada produto e confrontada com as horas disponíveis: quadro, jornada, turnos, dias úteis, eficiência (OPE) e absenteísmo. No planejamento de mão de obra, a necessidade de colaboradores aparece mês a mês contra o quadro planejado, já com as férias somadas.
Revisões numeradas, com a aprovada protegida
Cada revisão é uma versão numerada do orçamento e pode nascer como cópia da anterior. Revisão ativa ou aprovada recusa alteração: para mudar o orçamento em vigor, cria-se uma revisão nova. O dashboard compara a revisão nova com a de origem sem nenhuma configuração.
Autorização em camadas, até o centro de custo
Além de autenticação e papéis, uma camada específica restringe o gestor aos próprios centros de custo, inclusive para quem chama a API direto — a regra que a planilha compartilhada não consegue impor. Centro de custo finalizado recusa lançamento de qualquer papel até a controladoria reabrir.
Resultado e estado atual
O IndPlan é funcional de ponta a ponta: da abertura da revisão à versão aprovada e ativa, passando por projeção comercial, capacidade, quadro, orçamento por área e as quatro aprovações. Login, projeção comercial, orçamento por área, revisões e dashboard têm testes end-to-end que rodam contra uma stack isolada em Docker, com dados determinísticos.
É um produto próprio em evolução, construído sobre um processo que conhecemos de dentro da indústria. As telas desta página usam dados de demonstração: empresa, pessoas e valores são fictícios.
Stack
- TypeScript
- NestJS
- Next.js
- PostgreSQL
- Prisma
- Recharts
- Playwright
- Docker
Seu orçamento anual vive em planilha?
Se a consolidação do orçamento depende de um analista herói e o cálculo de capacidade é uma aba que ninguém mais entende, vale uma conversa de 30 minutos.